用友ERP-U8完全使用详解 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

　　《用友ERP-U8完全使用详解》从用友ERP-U8学习者的角度出发，以入门、实操、扩展、深入应用为主线，辅以大量实例，使读者能从一个用友ERP-U8陌生者，轻松、快速地转变为专家级的用友ERP-U8应用者。
　　入门篇：快速引领读者学习用友ERP-U8系统中的常用模块功能，让读者对用友ERP-U8系统有一个认知的过程，以了解管理系统可以达到什么样的功能。本篇适合于用友ERP-U8入门者学习，通过本篇学习，读者将学会操作软件基本功能和查询报表，可以胜任操作员岗位。
　　实操篇：辅以“深圳市成越实业有限公司”实际手工业务，让读者在已有认知的情况下，以企业的业务单据流转为主线，用循序渐进的方式引导读者如何将手工业务转换为信息化操作，达到理论联系实际的目的。本篇适合于想从事ERP实施顾问的读者学习。
　　扩展篇：在前面两篇的基础上，主要讲解用友ERP-U8系统的扩展模块，如管理会计、生产车间管理、人力资源管理等内容。本篇适合于企业系统管理员或ERP项目经理学习，通过本篇的学习，可以承担企业未来的ERP的项目规划工作。
　　深入应用篇：为提高读者使用系统的操作能力，讲述了一些提高效率、系统维护和数据交换等辅助工具，以使读者初步达到专家水平。还讲解了包含在各个应用模块中的一些深入应用功能，如ROP应用、替代料应用、自由项应用、多版本计划应用、严格权限控制应用、审批流应用等高级应用实例。本篇适合于系统管理员和ERP-U8实施顾问的读者学习，学习后可以胜任公司的实施顾问岗位。
　　《用友ERP-U8完全使用详解》适合于初学者，对用友ERP-U8系统有一定基础、公司ERP管理者学习。

目录

入门篇
第1章 用友ERP-U8（V8.72）概述
第2章 安装用友ERP-U8（V8.72）
2.1 安装用友ERP-U8（V8.72）软件
2.1.1 用友V8.72对硬件和软件环境的需求
2.1.2 安装数据库
2.1.3 安装用友ERP-U8（V8.72）
2.1.4 删除用友软件
2.2 系统管理注册和导入演示账套
2.2.1 系统管理注册
2.2.2 引入账套
第3章 建账和权限设置
3.1 注册
3.2 角色和用户（操作员）
3.3 建立新账套
3.4 角色和用户的权限设置
第4章 基础设置
4.1 基本信息
4.2 基础档案
4.2.1 机构人员设置
4.2.2 客商信息设置
4.2.3 存货设置
4.2.4 财务
4.2.5 收付结算
4.2.6 业务信息
4.2.7 生产制造
4.2.8 对照表
4.3 业务参数
4.3.1 总账业务参数设置
4.3.2 应收款管理系统业务参数设置
4.3.3 应付款管理系统业务参数设置
4.3.4 销售管理系统业务参数设置
4.3.5 采购管理系统业务参数设置
4.3.6 委外管理系统业务参数设置
4.3.7 库存管理系统业务参数设置
4.3.8 存货核算系统业务参数设置
4.3.9 生产制造业务参数设置
第5章 模块初始化设置
5.1 销售管理系统期初
5.2 采购管理系统期初
5.2.1 采购期初记账
5.2.2 供应商管理
5.3 库存管理系统期初
5.4 委外管理系统期初
5.4.1 委外商管理
5.4.2 委外期初
5.5 总账系统期初
5.5.1 录入期初余额
5.5.2 账簿清理
5.6 存货核算系统设置
5.6.1 期初数据
5.6.2 科目设置
5.7 应收款管理系统设置
5.7.1 初始设置
5.7.2 期初余额
5.8 应付款管理系统初始化设置
5.8.1 初始设置
5.8.2 期初余额
第6章 物料清单（BOM）
6.1 物料清单维护
6.1.1 物料清单资料维护
6.1.2 物料清单整批修改
6.1.3 物料低阶码推算
6.1.4 物料清单逻辑查验
6.1.5 无物料清单物料查询
6.2 物料清单查询报表
第7章 销售管理
7.1 销售报价
7.1.1 销售报价单
7.1.2 报价单列表
7.2 销售订货
7.2.1 销售订单
7.2.2 订单列表
7.2.3 订单执行统计表
7.2.4 销售订单预警和报警
7.3 销售发货
7.3.1 发货单
7.3.2 退货单
7.3.3 发货单列表
7.3.4 批量处理
7.4 销售开票
7.4.1 销售发票
7.4.2 红字发票
7.4.3 销售发票列表
7.4.4 批量生成发票
7.5 销售账表
7.5.1 统计表
7.5.2 明细账
7.5.3 销售分析
7.6 销售月末结账
第8章 应收款、应付款管理系统
8.1 应收单处理
8.2 收款单据处理
8.3 核销单据处理
8.4 票据管理
8.5 转账
8.6 坏账处理
8.7 制单处理
8.8 单据查询
8.9 账表管理
8.9.1 业务账表
8.9.2 统计分析
8.10 取消操作
8.11 期末处理
8.11.1 结账
8.11.2 取消月结
第9章 需求规划（MRP）
9.1 基本资料维护
9.2 需求来源资料维护
9.2.1 产品预测订单输入
9.2.2 产品预测订单整批处理
9.2.3 产品预测订单明细表（MRP）
9.2.4 产品预测资料比较表
9.2.5 未关闭销售订单明细表（MRP）
9.3 MRP计划前稽核作业
9.3.1 累计提前天数推算
9.3.2 库存异常状态查询
9.3.3 仓库净算定义查询
9.3.4 订单异常状态查询
9.4 计划作业
9.4.1 MRP计划生成
9.4.2 MRP计划维护
9.4.3 MRP计划整批删除
9.4.4 供需资料查询-订单
9.4.5 供需资料查询-物料
9.4.6 自动规划错误信息表（MRP）
9.5 报表
第10章 采购管理
10.1 请购业务
10.1.1 请购单
10.1.2 请购单列表
10.1.3 请购单执行统计表
10.2 采购订货业务
10.2.1 采购订单
10.2.2 MRP/MPS计划批量生单
10.2.3 采购订单列表
10.2.4 采购订单执行统计表
10.2.5 采购订单预警和报警表
10.3 采购到货业务
10.3.1 采购到货单
10.3.2 采购退货单
10.3.3 到货拒收单
10.3.4 到货单列表
10.4 采购入库
10.4.1 采购入库单
10.4.2 红字入库单
10.4.3 入库单批量生成发票
10.4.4 入库单列表
10.5 采购发票
10.5.1 专用采购发票
10.5.2 普通采购发票
10.5.3 运费发票
10.5.4 红字发票
10.5.5 采购发票列表
10.6 采购结算
10.6.1 自动结算
10.6.2 手工结算
10.6.3 结算单列表
10.7 采购报表查询
10.7.1 采购统计表
10.7.2 采购账簿
10.7.3 采购分析
10.8 采购月末结账
第11章 生产订单管理
11.1 生产订单生成
11.1.1 生产订单手动输入
11.1.2 重复计划手工输入
11.1.3 生产订单自动生成
11.2 生产订单处理
11.2.1 生产订单整批处理
11.2.2 已审核生产订单修改
11.2.3 已审核重复计划修改
11.2.4 生产订单综合查询
11.2.5 生产订单改制和挪料
11.3 生产订单报表
第12章 委外管理
12.1 委外请购
12.2 委外订货
12.2.1 委外订单
12.2.2 委外订单列表
12.2.3 委外订单执行统计表
12.2.4 MPS/MRP批量生单
12.2.5 委外订单预警和报警
12.3 委外到货
12.3.1 到货单
12.3.2 到货退回单
12.3.3 到货拒收单
12.3.4 委外到货单列表
12.4 委外发票
12.5 委外核销
12.5.1 手工核销
12.5.2 委外核销单
12.6 委外结算
12.6.1 手工结算
12.6.2 结算单列表
12.7 委外分析报表
12.8 委外结账
第13章 库存管理
13.1 入库业务
13.1.1 采购入库单
13.1.2 产成品入库单
13.1.3 其他入库单
13.2 出库业务
13.2.1 销售出库单
13.2.2 材料出库单
13.2.3 其他出库单
13.3 调拨业务
13.3.1 调拨申请单
13.3.2 调拨单
13.4 盘点
13.5 领料申请
13.6 限额领料单
13.7 不合格品
13.7.1 不合格品记录单
13.7.2 不合格品处理单
13.8 对账
13.8.1 库存与存货对账
13.8.2 库存账与货位账进行对账
13.9 账表
13.9.1 库存账
13.9.2 批次账
13.9.3 货位账
13.9.4 统计表
13.9.5 储备分析
13.10 月末结账
第14章 存货核算
14.1 日常业务
14.1.1 入库、出库业务
14.1.2 单据查询
14.2 业务核算
14.2.1 产成品成本分配
14.2.2 单据记账与恢复记账
14.2.3 期末处理
14.3 财务核算
14.3.1 生成凭证
14.3.2 凭证列表
14.4 账表查询
14.4.1 账簿
14.4.2 汇总表
14.4.3 分析表
14.5 月末结账
第15章 总账
15.1 凭证处理
15.1.1 新增凭证
15.1.2 凭证修改
15.1.3 冲销凭证
15.1.4 删除凭证
15.1.5 出纳签字
15.1.6 凭证审核
15.1.7 凭证打印
15.1.8 凭证记账
15.1.9 科目汇总表
15.1.10 摘要汇总表
15.2 出纳
15.2.1 出纳账查询
15.2.2 支票登记簿
15.2.3 银行对账
15.3 现金流量表
15.4 账表查询
15.4.1 科目账查询
15.4.2 往来账管理
15.5 综合辅助账
15.6 期末处理
15.6.1 转账
15.6.2 对账
15.6.3 结账
第16章 UFO报表系统
16.1 概述
16.2 设计报表
16.2.1 打开UFO报表
16.2.2 调整表尺寸和线条
16.2.3 单元格属性
16.2.4 组合单元
16.2.5 关键字设置
16.3 编辑报表公式及数据处理
16.3.1 定义单元公式
16.3.2 保存报表格式
16.3.3 报表数据处理
16.4 报表模板
16.4.1 调用报表模板
16.4.2 自定义模板

实战篇
第17章 模拟实例资料
17.1 企业介绍
17.2 基础数据（一）
17.3 实例数据（一）
17.3.1 生产数据管理实例
17.3.2 业务数据实例
17.4 基础数据（二）
17.5 实例数据（二）
第18章 建账
18.1 角色和用户（操作员）
18.2 建立新账套
18.3 角色和用户的权限设置
第19章 基础设置
19.1 机构人员设置
19.1.1 部门档案
19.1.2 人员档案
19.2 客商信息设置
19.2.1 供应商分类
19.2.2 供应商档案
19.2.3 客户分类
19.2.4 客户档案设置
19.3 存货设置
19.3.1 存货分类
19.3.2 计量单位
19.3.3 存货档案
19.4 财务
19.4.1 凭证类别
19.4.2 外币设置
19.4.3 会计科目
19.5 收付结算
19.6 业务信息
19.6.1 仓库档案
19.6.2 收发类别
19.6.3 采购类型
19.6.4 销售类型
19.6.5 工作日历
19.7 生产制造
19.7.1 需求时栅维护
19.7.2 计划代号维护
19.7.3 预测版本资料维护
第20章 业务初始化（一）
20.1 库存管理期初数据设置
20.2 采购管理系统初始化设置
20.3 委外管理初始化设置
第21章 物料清单（BOM）维护
第22章 业务模块实战
22.1 销售接单
22.1.1 销售报价
22.1.2 销售订单
22.2 需求规划（MRP）实战
22.2.1 MRP计划参数维护
22.2.2 累计提前天数推算
22.2.3 计划作业
22.3 采购业务（一）
22.3.1 采购订单（一）
22.3.2 采购订单列表
22.3.3 采购订单执行统计表
22.3.4 采购订单预警和报警表
22.3.5 采购到货业务（一）
22.3.6 采购入库业务（一）
22.4 委外订货及发料业务
22.4.1 委外订单
22.4.2 委外加工材料领用单
22.5 采购业务（二）
22.5.1 采购订单（二）
22.5.2 采购到货业务（二）
22.5.3 采购入库单（二）
22.6 委外到货
22.6.1 委外到货单
22.6.2 委外入库
22.7 下达生产订单
22.7.1 生产订单自动生成
22.7.2 生产订单整批处理
22.8 生产材料领用
22.9 生产完工成品入库
22.10 销售发货
22.10.1 销售发货通知单
22.10.2 销售出库单
第23章 业务初始化（二）
23.1 应收款管理系统初始化设置
23.1.1 初始设置
23.1.2 期初余额
23.2 应付款管理系统初始化设置
23.2.1 初始设置
23.2.2 录入期初余额
23.3 存货核算系统初始设置
23.3.1 期初数据
23.3.2 科目设置
23.4 总账系统期初余额
第24章 财务模拟实战（一）
24.1 采购发票录入
24.2 采购结算
24.2.1 手工结算
24.2.2 结算单列表
24.3 采购发票录入（二）
24.4 采购结算（二）
24.5 委外发票
24.6 委外核销
24.6.1 手工核销
24.6.2 委外核销单
24.7 委外结算
24.7.1 手工结算
24.7.2 结算单列表
24.8 销售开票
24.9 应付业务处理
24.9.1 应付单据处理
24.9.2 付款和核销处理
24.10 应收业务处理
24.10.1 应收单据处理
24.10.2 收款和核销处理
24.11 材料成本核算
24.11.1 采购入库、委外领料出库、委外加工入库成本核算
24.11.2 自制成品入库和销售出库成本核算
第25章 财务模块实战（二）
25.1 应收业务生成凭证
25.1.1 销售发票生成凭证
25.1.2 收款单生成凭证
25.2 应付业务生成凭证
25.2.1 采购发票生成凭证
25.2.2 付款单生成凭证
25.3 存货核算业务生成凭证
25.4 总账凭证处理
25.4.1 凭证查询
25.4.2 凭证录入
25.4.3 凭证修改
25.4.4 冲销凭证
25.4.5 删除凭证
25.4.6 出纳签字
25.4.7 凭证审核
25.4.8 凭证打印
25.4.9 凭证记账
25.4.10 转账
第26章 账务账簿和报表
26.1 总账系统账表查询
26.1.1 科目汇总表
26.1.2 出纳账查询
26.1.3 总账查询
26.1.4 多栏账查询
26.1.5 往来账管理
26.2 UFO报表模板

实战篇
扩展篇
提升篇

精彩书摘

　　《用友ERP-U8完全使用详解》：
　　入库、出库超额上限：录入百分比数据以小数类型录入。设置根据来源单据做出入库单时，可以超过来源单据出库或入库的上限范围。如做采购入库业务时，当指定采购入库的采购订单时，系统会对采购入库的上限进行控制，使得其不能超过采购订单量加上入库上限乘以订单的和，如订单量是10，入库超额上限为0.5，则采购入库指定该采购订单时，入库数量不能超过10+10×0.5=15。
　　领料批量：如果输入则必须录入正整数，随时可以修改。如果设置了领料批量，在库存管理系统中根据生产订单、委外订单进行领料及调拨时，系统将执行的领料量调整为领料批量的整数倍，如领料批量为5，生产订单领料时正常应该领13，则系统自动将其更改为15（5的整数倍）。
　　最小分割量：在进行配额分配时，对于有些采购数量较小的采购需求，企业并不希望将需求按照比例在多个供应商间进行分割，而是全部给实际完成率比较低的那个供应商。因此，这个参数针对存货设置。在进行配额前，系统可根据用户的设置和这个参数自动判断需不需要分给多个供应商。具体控制规则参见供应商管理设置中的配额选项中的“考虑最小分割量”。
　　合理损耗率：可以手工输入小数位数最大可为6位的正数，可以为空，可以随时修改。合理损耗率在盘点时会用到。库存管理进行存货盘点时用户可以根据实际损耗率与此值进行比较，确定盘亏存货的处理方式。
　　上次盘点日期：第一次设置本存货档案时，可以手工输入上次盘点日期，以后就由系统自动根据该存货盘点时的盘点日期返写回此，不允许修改。当设置盘点周期为天时必须输入该项内容，如果不填系统默认为当前注册日期。库存盘点有一个周期盘点，确定哪些应该盘点，还有哪些该做预警。如果该存货盘点方式为周期盘点则需要录入上次盘点日期。当前日期≥上次盘点日期+盘点周期时表示该存货为到期盘点存货。盘点周期：系统根据选择的盘点周期单位来确定实际输入的内容。当设置周期盘点时必须输入该项内容，可以输入大于0的整数，缺省为1。
　　盘点周期单位：可选择的内容有天、周、月，必须选择其中一种。盘点日设置：当没有设置周期盘点或设置盘点周期为天时，无须输入该项内容；当设置盘点周期为周时，该项内容可以设置星期一到星期日七项内容，必须选择其中一项，注意1表示周日，2表示周一，3表示周二，以此类推7表示周六；当设置盘点周期为月时，该项内容可以设置1到31日作为选择项，每次只能且必须选择其中一项。
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