【例題】某輔導期一般納稅人當月領購發票25份,18日將25份發票全部開具,到稅務機關再次領購,按已開具的25組發票預繳稅款6萬元,通過銀行轉賬支付。
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評分貸:銀行存款 6
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評分【解析】增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控係統專用設備,按實際支付或應付的金額,藉記“固定資産”科目,貸記“銀行存款”“應付賬款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,藉記:“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計提摺舊,藉記“管理費用”等科目,貸記“纍計摺舊”科目,同時,藉記“遞延收益”科目,貸記“管理費用”等科目。
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