老板轻松管税务：一本书让老板成为管税高手（全彩图解版 附光盘） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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陈光 著

图书标签:

• 税务
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• 全彩
• 经营

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115353269

版次：1

商品编码：11477294

包装：平装

开本：小16开

出版时间：2014-05-01

用纸：胶版纸

页数：195

正文语种：中文

附件：光盘

编辑推荐

　　1、特色形式。本书内文为四色印刷，采用轻松灵活的图解方式，由浅及深，循序渐进，层次分明，重点突出。看得懂，学得会，用得上，老板阅读起来更轻松便捷，迅速掌握。另，本书附赠作者陈光主讲的财务培训DVD，可配套学习，让你财务税务全搞定。

　　2、简洁实用。本书将高深的道理通俗化、复杂的问题简单化，灵活图解，有的放矢，辅以实战解读，可随学随用，让老板轻松成为税务管理高手。为企业节约资金，把钱用在需要的地方。

　　3、配套学习。该书同系列的《老板轻松管财务（全彩图解版）》深受读者喜爱，捆绑学习效果更佳。

内容简介

　　企业如何才能轻松、合理、合法地做好税务筹划？《老板轻松管税务：一本书让老板成为管税高手(全彩图解版)》摒弃繁杂的专业术语，用浅显易懂的语言介绍企业税务知识及合理税务筹划的实用方法和技巧，同时选取实战案例，帮助老板加深对应用方法的理解。《老板轻松管税务：一本书让老板成为管税高手(全彩图解版)》从常识入手，用案例说话，分析专业，概括精准，图文简洁，一看就懂，一学就会，一用就灵，帮助老板轻松搞懂税务知识，掌握税务管理的诀窍和技巧，为企业节约资金。
　　《老板轻松管税务：一本书让老板成为管税高手(全彩图解版)》适合老板及企业高管阅读。

作者简介

　　陈光，著名财务管理专家，中央财经大学经济学院副教授，具有近十年的大型企业管理经验，特别在纳税筹划、企业财务战略、企业资本运营、投资与融资上市等方面具有丰富的管理及授课经验。曾为中国石油、中国石化、中国移动、IBM中国、北汽福田、中国普天、光大银行、民生银行、国家电网等多家全球500强企业和行业品牌公司提供过财务管理培训与咨询。主讲课程有企业财务战略、财务分析、全面预算管理、内部控制与风险管理、企业战略投资与融资分析、企业资本运营与上市、资本预算等。陈光老师学识广博，讲课注重实践，语言风趣、幽默，能摒弃繁杂的财务专业术语，让高深的财务知识更简洁易懂，深受学员欢迎。著有畅销光盘《老板财务管理一点通》。

目录

第1章　老板通税
税务稽查，谁也躲不开　2
为什么税务局找上他的门？　3
税务管理　4
企业做好税务管理，才能平安无事　9
自己动手，管理税务　13
纳税是每个公民的义务　15

第2章　到底要交什么税
营业税　18
增值税　25
企业所得税　37
个人所得税　43
关税　47
其他税种　53

第3章　自查，搞清楚自己的税额
什么是税务自查　60
提前准备清楚账目　67
写好税务自查报告　70
部分项目的自查技巧　72
后续税务管理　78

第4章　税务筹划进行时
税务筹划概述　80
税务筹划的动机和目的　84
合理避税有办法　87
税务代理和实施　92
企业经营中税务筹划细则　96

第5章　税务风险以及规避
可怕的税务风险　102
税务风险控制　106
构建税务风险预测系统　109

第6章　税务稽查和应对
税务稽查的流程和方法　112
税务稽查的结论和分析　116
应对：八大策略让国税局无话可说　118

第7章　怎么和税务局打交道
和税务局打交道的基本技巧　130
善用税务人员的义务　131
懂税务法规是前提　137
收税的三种渠道　143
接待税务人员的原则和流程　154
用好申辩权　162

第8章　税务疑难问题解析
税负率　174
所得税税负率　178
增值税税负率　179
纳税评估，到底评估什么？　182
年度总结时的税务往来　185

前言/序言

　不偷税，不漏税，坚决不纳冤枉税！

　　税收是一个国家运行的重要基础，国防、教育、医疗、公共交通，没了税，国家就寸步难行，不能维持。纳税光荣，也是每个老板的光荣义务，当然，也是权利，并不是每个人都有资格纳税的。

　　不过，税要交得明白，国家靠税收维持政府运行，同时也靠税收进行国家管理。国家收了多少税，收了什么税，要有这样的信息，国家才能更好的进行宏观调控，该增的增，该减的减，扶植新兴产业，淘汰落后产能，促进国家经济结构的改善。逃税偷税肯定不应该，而且违法。但多交税款，纳糊涂税，纳冤枉税，也不是一个合格公民的表现。

　　第一，多交税款，肯定增加自己的负担，减低了自己企业的竞争力，使得在同等条件下自己企业无法竞争过其他同行，从而导致自己企业在竞争中落后，甚至淘汰出局，这样，连自己的维持都成困难，多交税款又是为哪般？

　　第二，多交税款，纳糊涂税，会导致国家在管理时信息失真，明明落后的企业，你要多交税，或乱交税，使得政府管理部门以为这是成熟的甚至先进的企业，从而不采取辅助和帮助的措施，不光害了自己，也害了同行，说得严重点，会危及到国家的长治久安。

　　因此，老板懂点税务常识，很重要。合理纳税，从小了说，可以帮助企业发展壮大；从大了说，也是为国家的稳定和谐做出自己应有的贡献。

财税管理实务精粹：从入门到精通的财务规划与税务实操指南 图书名称： 财税管理实务精粹：从入门到精通的财务规划与税务实操指南 内容简介： 在这个瞬息万变的商业环境中，精细化的财务管理和精准的税务筹划已不再是大型企业的专属，而是关乎每一个中小企业乃至个体工商户生存与发展的核心竞争力。本书并非聚焦于某个特定群体的管理技巧，而是全面、系统地梳理了现代企业财务与税务管理的底层逻辑、操作规范及前瞻性策略。它是一本面向所有希望建立科学、合规、高效财务税务体系的决策者、管理者和专业人员的实战工具书。 本书将财务管理与税务实操视为一个紧密结合的整体，旨在帮助读者构建一个既能支持业务发展，又能有效控制成本、规避风险的综合性管理框架。全书内容结构严谨，从宏观的财务战略规划入手，逐步深入到微观的日常税务处理细节，确保知识的连贯性和实操性。 第一部分：财务管理基石——构建稳健的经营视角 本部分致力于打牢读者对企业财务的认知基础，强调财务数据不仅仅是记录历史的工具，更是指导未来决策的罗盘。 第一章：理解财务报表的“商业语言” 本章详细解读资产负债表、利润表和现金流量表的核心构成要素及其相互关系。重点不在于复杂的会计分录推演，而在于如何“阅读”这些报表背后的商业故事。我们将教授如何通过关键财务比率（如流动比率、资产周转率、净资产收益率等）快速诊断企业的健康状况，识别潜在的流动性风险和盈利能力瓶颈。同时，区分“利润”与“现金流”的差异，强调现金流在企业生命周期中的决定性作用。 第二章：成本控制与预算编制的艺术 成本管理是提升利润率的直接途径。本章深入探讨变动成本、固定成本的划分及在定价决策中的应用。系统介绍作业成本法（ABC）等先进成本归集方法，帮助管理者识别并削减非增值成本。在预算编制方面，本书强调“滚动预算”和“零基预算”的实操流程，指导企业如何将年度战略目标分解为可执行的月度、季度财务目标，并建立有效的预算执行监控机制。 第三章：企业投融资与资本结构优化 企业发展离不开资金的有效配置。本章分析了股权融资、债权融资的优缺点及其适用场景。内容涵盖了如何进行项目可行性分析（如净现值NPV、内部收益率IRR的实际计算与解读），以及如何根据企业的生命周期阶段选择最优的资本结构。此外，还涵盖了针对中小企业的融资渠道拓展，例如利用商业保理、供应链金融等现代金融工具，优化营运资本。 第二部分：税务合规与筹划实战——风险控制与价值创造 税务管理是企业合规运营的生命线。本部分聚焦于现行税法框架下的各项主要税种的实际操作和风险点识别，并提供合法合规的税务优化思路。 第四章：增值税（VAT）全景解析与进项管理 增值税作为流转税，其复杂性要求企业必须建立严密的进项抵扣和销项核算体系。本章详细解析一般纳税人和小规模纳税人的认定标准、税率适用和申报流程。重点剖析增值税发票的开具、取得、认证和管理规范，特别是对于混合销售、兼营业务如何准确划分销项税额。同时，深入探讨跨区域经营、自产自用等复杂业务场景下的税务处理要点，并提供优化进项税额管理的实操建议。 第五章：企业所得税（CIT）的精细化管理 企业所得税是利润的“最终裁决者”。本章详细阐述了所得税的收入确认原则、成本费用扣除的法定要件和限额规定。针对企业日常经营中易混淆的费用（如业务招待费、广告费、职工福利费）的扣除标准进行梳理。核心内容包括固定资产的折旧方法选择、研发费用加计扣除政策的申请要点，以及纳税调整与汇算清缴的完整流程与常见错误规避。 第六章：个人所得税（PIT）与代扣代缴责任 企业在发放薪酬、奖金、劳务报酬时，对个人所得税的代扣代缴是法定义务。本章详细讲解工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得等各类所得的计算方法、税率表运用。重点分析年度汇算清缴对企业的流程影响，以及如何通过优化员工薪酬结构（如年终奖的合理递延）在合法范围内降低整体税负。 第七章：重点税种与地方税费的综合运用 本章覆盖了资源税、土地增值税、印花税等其他重要税种的适用范围及申报要求。此外，本书特别加入对地方性附加税费（如城建税、教育费附加）的解析，强调企业在不同注册地或经营地可能面临的税费差异。并探讨了环境保护税的合规申报要求，确保企业税务管理的全面性。 第三部分：风险防范与数字化转型——面向未来的财税体系 现代企业管理强调合规性与效率并重。本部分着眼于如何利用技术手段强化内控，应对税务机关的监管挑战。 第八章：税务稽查应对与内部控制建设 本章提供了一套系统的内部税务风险自查清单，帮助企业识别潜在的税务漏洞。内容包括：建立完备的税务档案管理制度、关键合同的税务条款审查。同时，讲解税务稽查的一般流程、企业在面对税务约谈或现场检查时应采取的策略和准备工作，强调证据链的完整性和沟通的专业性。 第九章：数字化工具在财税管理中的应用 本书倡导利用现代信息技术提升财税效率。本章探讨了如何有效利用财务共享服务（SSC）理念，实施业财资税一体化系统。详细介绍电子发票的全面应用、税务UKey的操作规范，以及如何通过数据分析工具（如BI报表）实现对异常交易的实时预警，从而将财务税务管理从被动应付转变为主动预防和规划。 结语： 本书结构清晰，逻辑严密，旨在提供一套可立即付诸实践的财税管理方法论。它摒弃了晦涩的理论术语，用贴近企业实际经营的案例和图表，将复杂的法规转化为可操作的步骤，真正做到“学以致用，管得轻松，税务无忧”。阅读本书，您将掌握的不仅是记账和报税的技巧，更是一套能驱动企业实现持续、健康增长的财务与税务战略思维。

评分☆☆☆☆☆

作为一名中小企业的老板，我一直深受税务问题的困扰。每次税务局的通知，或者税务审计，都让我提心吊胆。我尝试过找一些外部的税务顾问，但效果并不尽如人意，而且费用也相当高昂。这本书的出现，就像是给我指明了一条光明大道。它的内容非常实在，不是那种空泛的理论，而是充满了实操性的建议。特别是关于如何规避税务风险，如何合理地进行税务筹划，都有非常详细的讲解。全彩图解的方式，让原本复杂的税务知识变得一目了然，我只需要按照书中的步骤，一步步地去理解和实践，就能有效地提升公司的税务管理水平。我还特别注意到书中提到了光盘，里面应该有很多实用的工具和模板，这对于我这种创业初期，人手不足的老板来说，简直是雪中送炭。我非常期待能够通过这本书，成为一个真正懂税务、会管税的老板。

评分☆☆☆☆☆

作为一名初创公司的老板，我深知税务合规的重要性，但同时也面临着巨大的时间和精力压力。传统的税务咨询费用不菲，而且很多时候也只是针对性地解决某个问题，无法形成系统性的认知。这本书的出现，恰好填补了这一空白。它提供了一个非常系统性的税务管理框架，从公司成立之初的税务规划，到日常的账务处理，再到年终的税务申报，几乎涵盖了公司运营过程中所有可能遇到的税务环节。最让我惊喜的是，书里还附带了一张光盘，里面应该是一些实操性的工具或者案例分析，这对于我这种需要边学边用的人来说，实在是太贴心了。我迫不及待地想研究一下光盘里的内容，希望能将书本上的理论知识转化为实际操作，真正提升公司的税务管理水平。这本书的结构安排也非常合理，循序渐进，即使是对税务完全不了解的新手，也能一步步跟着学懂。

评分☆☆☆☆☆

一直以来，我对税务的印象就是复杂、专业，而且充满各种“坑”。作为一名老板，我更关注业务的发展和公司的盈利，但税务问题又不得不重视。市面上有很多关于税务的书籍，但大多数都过于理论化，看得人头昏脑胀，也解决不了实际问题。这本书的标题就非常吸引人，“老板轻松管税务”，让我眼前一亮。翻开之后，发现内容确实如其名，语言通俗易懂，用很多生动的例子来解释复杂的税务概念。最关键的是，它提供了非常实用的方法和工具，让老板们能够自己上手，管理公司的税务。全彩的图解，让每个知识点都变得清晰明了，不再是冰冷的文字。而且，我注意到书中还附带了光盘，这对于我们这些忙碌的老板来说，无疑是节省了大量的时间和精力。我非常期待能够通过这本书，彻底摆脱税务困扰，成为一名真正懂税务、会管税的“税务高手”。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是创业者的福音！之前一直觉得税务是个让人头疼的无底洞，总感觉自己一不小心就会踩雷，罚款什么的更是想着就心慌。市面上也看过一些关于税务的书，但要么晦涩难懂，要么过于理论化，看完之后还是不知道该怎么实际操作。这本书的出现，真的就像及时雨。首先，它的封面设计就让人眼前一亮，那种“轻松管税务”的感觉扑面而来，一点也不像传统的税务书籍那种严肃刻板的样子。打开之后，发现内容也是如此，全彩图解，每个知识点都配有清晰的图示，对于我这种视觉型学习者来说，简直太友好了。而且，它的语言风格也很接地气，不像是在讲课，更像是老朋友在分享经验，用大白话就把复杂的税务知识讲明白了。特别是关于一些常见的税务风险和规避方法，讲解得非常细致，看完之后，感觉心里对税务的恐惧感少了很多，自信心也提升了不少。这本书真正做到了让“老板成为管税高手”，我觉得这句话一点都不夸张。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我之前对税务的理解非常片面，总以为只要按时报税交税就行了，对一些优惠政策、税收筹划之类的概念了解不多。直到最近公司规模稍微扩大，我才意识到如果不 propery地管理税务，不仅会错过一些节税的机会，甚至可能面临不必要的风险。这本书的标题就非常吸引我：“老板轻松管税务”，我当时就想，如果真能做到“轻松”，那对我来说就太及时了。翻开书后，发现它的内容确实符合我的预期。书中的案例分析非常贴切，很多都是我在实际经营中可能遇到的情况，看完之后，我对自己公司目前的税务处理方式有了新的认识，也发现了可以改进的地方。图文并茂的设计让整个学习过程变得轻松有趣，我不再觉得税务是枯燥乏味的数字游戏。而且，它提供的不仅仅是知识，更是一种解决问题的思路和方法，让我从被动应对税务，转变为主动管理税务。

评分☆☆☆☆☆

非常好好非常好好非常好好

评分☆☆☆☆☆

一直都在京东上购物，物流速度很快，质量也不错，值得购买。

评分☆☆☆☆☆

书刚刚拿到还没有来得及阅读，读后感以后再同大家一起分享，谢谢。

评分☆☆☆☆☆

送货快速，价格实惠，包装完整。

评分☆☆☆☆☆

没有光盘，是不是忘了？

评分☆☆☆☆☆

大量屯书，来不及细看，先给好评吧。

评分☆☆☆☆☆

单位购书，非常愉快的采购！！！

评分☆☆☆☆☆

正是我想要的内容，印刷质量也很好

评分☆☆☆☆☆

很好的书,值得大家去看,内容也比较易懂