内控总监工作笔记 企业内部控制工作法及案例解析 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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编辑推荐

不管是从理论上来说还是从实践上来说，内控在我国都还属于新生事物，很多企业管理者和内控从业者都疑惑，到底应该如何做内控，谁来做内控，内控究竟应该控什么。本书将给你答案。
作者拥有十五年、多行业内控实操经验，本书是其对多年从业经验的精心总结。
多位企业管理者和内控专家联袂推荐。江苏大学博士生导师马志强、陈留平，苏州新建元控股集团有限公司总裁亢越，霍尼韦尔安全与生产力解决方案中国区工厂总经理涂赟，《增值：集团内部审计实务与技巧》作者梁雄倾情推荐。
内有拿来即用的内控工具箱、活泼幽默的漫画、生动写实的案例，带你一窥内控的前世今生、方方面面。
“没有金刚钻，不揽瓷器活”，内控工作对从业人员的要求甚多。此诚非学习不可为，非修炼不可得也。

内容简介

内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作更加规范、高效，可以提升组织的运营效率，提高公司治理水平。
本书作者拥有十多年的内控工作实践，先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。本书从内控的定义出发，详细介绍了内控的角色定位、工作内容、执行人、工具箱、常见问题和解决方案、内控部门与其他部门的关系，以及关于内控的误读等内容。书中幽默的语言、生动的图表，将带你一窥内控的前世今生、方方面面。
本书适合内控从业人员、企业管理者、财务相关专业师生以及对企业内控感兴趣的读者阅读。

作者简介

王海荣
管理学硕士，国际注册内部审计师、注册税务师、中级会计师、中级审计师、二级人力资源管理师；先后供职于建筑业、制造业和商务服务业，历经营运管理、财务分析、内部审计和风险管理等岗位，有丰富的内控工作经验；勤于学习、总结与思考，常有所惑，亦常有所获，本书是其十五年、多行业内控实操经验的凝结之作；另有译作《商业游戏化》和《经济学之死》。

目录

第 一章 为什么要做内控
我们为什么要花力气做内控？答案是：为了让企业活着，并且好好地、长久地活下去。本章简要介绍了内控产生的原因，内控在企业的运营中发挥的作用。
安然事件 / 003
内控为哪般 / 006

第二章 内控的前世今生
内控发端于工业革命，发展于 20 世纪，盛行于 21 世纪，随着政治、经济和社会的发展而发展。本章介绍了内控产生的历史，并详细解读了内控的定义。
内控的历史扫描 / 017
内控的定义 / 029
定义的解读 / 031
概念辨析 / 038

第三章 关于内控的误读
内控还处于理论研究和实践探索的初期，内控到底是什么，依然众说纷纭。本章详细解读了六种关于内控的主要误解。
误读之一：内控就是写制度 / 046
误读之二：内控就是不让人好过 / 049
误读之三：内控就是内控部门刷存在感 / 050
误读之四：内控就是消防队员 / 052
误读之五：内控是老板的事 / 053
误读之六：我们公司没有内控 / 054

第四章 内控的角色定位
企业的设计者对内控的理解各异，公司的实际需求不一，内控部门的角色定位也各不相同。本章介绍了几种常见的内控角色定位，实践中，其也可能会综合扮演几种角色。
组织的把脉人 / 059
组织变革的催化剂 / 061
组织的守护者 / 065
目标：鹰 + 海豚 / 066

第五章 内控控什么
“授人以鱼，不如授之以渔。授人以鱼只救一时之急，授人以渔则可解一生之需。”本章对内控的“鱼”和“渔”进行了论述。

风险 / 071
风险管理能力 / 073

第六章 内控的执行人
内控的执行人是企业组织的全体员工，企业所有的机构、所有的人都无一例外。内控这件事由谁来做，就是本章要阐述的主题。
董事会及监事会——把握大政方针 / 080
管理层——制定规则，遵守规则 / 082
董监高与企业文化 / 085
职能部门和分支机构——规则的执行者 / 086
内审部门——内控的监督者 / 088
内控部门——组织的划线人 / 090

第七章 内控部门与执行人的关系
内控部门是内控活动中当然的责任主体。本章论述了内控部门与董事会、高级管理人员、职能部门及内审部门的关系。
内控部门之于董事会和高管：咨询师和教练 / 097
内控部门之于职能部门：合作伙伴 / 099
内控部门之于内审部门：同是天涯沦落人 / 101

第八章 内控工具箱
“工欲善其事，必先利其器。”本章列举了五种内控管理工具，简单陈述了它们之于内部控制的作用，可能存在的风险与不足，以及如何改善与提升。
COSO 框架 / 107
管理信息系统 / 114
全面预算管理 / 121
合同管理 / 129
内部信息传递系统 / 132


第九章 内控循环
内控能做些什么？应该做些什么？怎样把内控做好？内控循环就是由风险评估开始，发现重大风险点，找出日常控制点，建立管理制度和业务操作流程。
内控的角度 / 137
内控循环 / 139
内控附加题 / 159

第十章 常见问题及其解决方案
任何一种职业都有自己要解决的核心问题，内控也不例外。本章详细介绍了六种常见的内控问题及其解决方案。
常见问题之一：高级管理层不支持或支持力度弱 / 167
常见问题之二：职能部门的内控意识淡薄 / 171
常见问题之三：将效率作为弱化或逾越内部控制的理由 / 173
常见问题之四：内控是内控部门的独角戏 / 175
常见问题之五：制度和流程缺乏整体性和系统性 / 178
常见问题之六：制度的设计与执行不一致 / 182

第十一章 内控人的金刚钻
“没有金刚钻，不揽瓷器活。”本章主要介绍了内控从业人员应该具备哪些任职能力。读者可以通过胜任能力模型、能力关键词的论述，查缺补漏，修炼自己。
胜任能力模型 / 187
能力关键词 / 188

后记
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