産品展示 |
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基本信息 |
商品名稱: | 增值-集團公司內部審計實務與技巧 |
作 者: | 梁雄著 |
定 價: | 49.00 |
重 量: | 600剋 |
ISBN 號: | 9787111506027 |
齣 版 社: | 機械工業齣版社 |
開 本: | 16 |
頁 數: | 328 |
字 數: | |
裝 幀: | 平裝 |
齣版時間/版次: | 2015-7-1 |
印刷時間/印次: | 2015-7-1 |
編輯推薦 |
《增值:集團公司內部審計實務與技巧》作者長期從事內部審計實務工作,其業務時間縮寫的專業博客被業內人士譽為“中國內審博”。本書按照“流程+方法+技巧+方案”四位一體的集團公司內部審計實操過程,全麵闡述內部審計作業流程及實務技巧,深入披露內部審計精髓及實戰秘訣。大量的案例帶你掌握內審全套技術與方法,快速成為行業精英。 |
內容介紹 |
作者介紹 |
目錄 |
前言 章內部審計導論/ 1 節內部審計的概念/ 1 第二節內部審計的作用/ 3 第三節內部審計的發展/ 5 本章精粹/ 8 第二章內部審計範疇/ 9 節內部審計範圍/ 9 第二節內部審計特性/ 11 第三節內部審計流程/ 14 本章精粹/ 14 第三章內部審計過程/ 16 節全麵風險分析/ 16 第二節選擇審計對象/ 20 第三節製訂審計方案/ 24 第四節實施審計作業/ 36 第五節編製審計報告/ 47 第六節後續跟蹤審計/ 59 第七節評估審計結果/ 62 本章精粹/ 63 第四章內部審計實務精要/ 64 節采購業務審計操作方案/ 66 第二節銷售業務審計操作方案/ 79 第三節建設工程審計操作方案/ 86 第四節技改維修審計操作方案/ 95 第五節物流業務審計操作方案/ 101 第六節財務業務審計操作方案/ 108 第七節會計業務審計操作方案/ 116 第八節會計基礎工作審計操作方案/ 121 第九節預算業務審計操作方案/ 128 第十節增值稅業務審計操作方案/ 132 第十一節生産循環審計操作方案/ 137 第十二節材料倉庫審計操作方案/ 142 第十三節輔助材料審計操作方案/ 148 第十四節固定資産審計操作方案/ 152 第十五節不良資産審計操作方案/ 157 第十六節閤同業務審計操作方案/ 161 第十七節信息係統審計操作方案/ 166 第十八節內部控製審計操作方案/ 173 第十九節舞弊專項審計操作方案/ 182 第二十節貪汙專項審計操作方案/ 189 第二十一節公司戰略審計操作方案/ 195 第二十二節人力資源審計操作方案/ 200 第二十三節經理離任審計操作方案/ 206 第二十四節機構崗位審計操作方案/ 213 本章精粹/ 218 第五章常用的審計方法/ 223 節審核法/ 224 第二節分析法/ 227 第三節訪談法/ 231 第四節復算法/ 234 第五節觀察法/ 235 第六節盤存法/ 239 第七節函證法/ 241 第八節穿行測試法/ 243 第九節順查法/ 244 第十節逆查法/ 246 本章精粹/ 248 第六章常用的分析方法/ 251 節流程分析法/ 251 第二節分析性復核法/ 254 第三節審計抽樣法/ 257 第四節風險評估法/ 264 第五節內控自評法/ 269 第六節問捲調查法/ 273 本章精粹/ 278 第七章內部審計實戰技巧/ 281 節審計綫索查找技巧/ 282 第二節訪談提問的技巧/ 285 第三節現金盤點技巧/ 289 第四節審計證據分析技巧/ 290 第五節確定審計重點與目標技巧/ 292 第六節審計程序編寫技巧/ 296 第七節工作底稿編寫技巧/ 300 第八節審計報告大綱編寫技巧/ 303 第九節審計報告編寫技巧/ 304 第十節審計資源整閤技巧/ 307 第十一節提高審計效率技巧/ 309 第十二節審計質量控製技巧/ 313 本章精粹/ 315 附錄Ⅰ年度內部審計計劃錶/ 317 附錄Ⅱ內部審計各崗位職責錶/ 318 附錄Ⅲ《集團公司內部審計章程》/ 320 附錄Ⅳ現場監察崗位職責/ 326 後記/ 329 參考文獻/ 330 |
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