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具体描述
商品详情
书名：企业内部控制基本规范操作指南(图解版)
定价：69.00元
作者：侯其锋
出版社：人民邮电出版社
出版日期：2016-05-01
ISBN：9787115422170
字数：
页码：366
版次：01
装帧：平装
开本：16开
商品重量：0.4kg
内容简介
本书以《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为依据，以内部控制五要素为主线，以内部控制关键环节为重点，从实务的角度对企业内控建设流程进行了全方位梳理。
全书襄括了企业内部控制所需的现成方案和工具，详细介绍了企业组织架构、发展战略、全面预算、资金活动、采购与付款业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统建设等内部控制实施要点。同时，针对每一项具体业务的内部控制措施都附有相关范本，各企业可结合自身的实际情况进行个性化的修改，形成具有本企业特色的内部控制体系。
本书既适合各大企业管理人员、财务人员以及相关财经院校财会类专业师生参考阅读，也可作为企业实施内部控制的实用工具书和培训教材。
作者简介
侯其锋
法学硕士，知名律师，曾任广东万泽实业股份有限公司（股票代码000534）法律事务部总经理，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（股票代码000048）法律事务部总经理；现任北京市康达律师事务所高级合伙人，主要从事公司法律业务、证券法律业务的研究和实务工作。侯老师主导或参与多家公司IPO、新三板挂牌与并购重组工作，对企业内部控制体系的建立健全、规范运作有着深刻的理论认识和丰富的实践经验。
目录
第一章 建立健全企业内部控制体系
第一节 建立内部控制组织 2
一、内部控制的责任主体 2
二、内控部门的设置方式 3
第二节 内部环境的诊断与完善 4
一、治理结构 5
二、机构设置及权责分配 5
三、内部审计 5
四、人力资源政策 5
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