弗布剋企業內控手冊係列：企業內部控製流程手冊（第2版） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

許國纔 著

圖書標籤:

• 企業內控
• 內部控製
• 流程手冊
• 閤規管理
• 風險管理
• 財務管理
• 公司治理
• 管理製度
• 弗布剋
• 第2版

齣版社： 人民郵電齣版社

ISBN：9787115280763

版次：2

商品編碼：11003161

包裝：平裝

叢書名： 弗布剋企業內控手冊係列

開本：16開

齣版時間：2012-06-01

用紙：膠版紙

頁數：497

字數：200000

正文語種：中文

編輯推薦

　　如何識彆風險？如何評估風險？如何控製與防範風險？如何建立企業內控體係是十分關鍵的問題。
　　《弗布剋企業內控手冊係列：企業內部控製流程手冊（第2版）》提供瞭205個企業內部控製流程設計模闆，實現瞭不同層級企業員工與各類事務之間的有機結閤，能夠幫助企業將復雜的事項簡單化、混淆的關係清晰化、關鍵的步驟詳細化、抽象的要求具體化。
　　《弗布剋企業內控手冊係列：企業內部控製流程手冊（第2版）》以方便性、全麵性，以及細節化等特點得到瞭讀者的高度評價。

內容簡介

　　《企業內部控製流程手冊（第2版）》采用“管理流程＋業務流程＋核心流程＋支持流程”的展現形式，將內部控製風險防範、職責權限劃分、任務事項分配等內容全部融入到流程描述中，具體包括組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、資金活動、采購業務、資産管理、銷售業務、研究與開發、工程項目、擔保業務、業務外包、財務報告、全麵預算、閤同管理、內部信息傳遞、信息係統共18類內部控製工作事項的流程設計。
　　《企業內部控製流程手冊（第2版）》適閤想要構建、評估、規範、優化內部控製係統的各類企業使用，也適閤谘詢師、培訓師、高校相關專業師生，以及其他想要係統學習和掌握內部控製流程知識的人士使用。

作者簡介

　　許國纔，畢業於西安石油大學經濟管理學院會計學專業；長期緻力於大型跨國企業財務管理和納稅籌劃的研究與實踐，具有豐富的財務稅收理論知識和實踐經驗；現任中國石油長城鑽探工程公司國際鑽井公司總會計師。1999-2009年曾被派駐南美洲和非洲從事大型石油鑽井項目財務管理工作，曆任海外石油鑽井項目財務經理、財務總監等職。

內頁插圖

目錄

第1章 企業內部控製流程--組織架構
1.1 組織架構設計與運行
1.1.1 組織架構設計流程
1.1.2 組織架構調整流程
1.1.3 重大事項決策流程
1.2 子公司管控
1.2.1 子公司權限外交易審議流程
1.2.2 子公司額度外捐贈審批流程
1.2.3 對子公司進行內部審計流程

第2章 企業內部控製流程--發展戰略
2.1 企業發展戰略製定
2.1.1 企業發展戰略製定流程
2.1.2 發展戰略方案審議流程
2.2 企業發展戰略實施
2.2.1 企業發展戰略實施流程
2.2.2 企業發展戰略調整流程

第3章 企業內部控製流程--人力資源
3.1 人力資源引進與開發
3.1.1 人力資源戰略規劃流程
3.1.2 人力需求分析管理流程
3.1.3 職位分析流程
3.1.4 招聘管理流程
3.1.5 員工培訓流程
3.2 人力資源的使用與退齣
3.2.1 績效考核流程
3.2.2 薪酬發放流程
3.2.3 員工離職流程

第4章 企業內部控製流程--社會責任
4.1 企業安全生産控製
4.1.1 安全生産管理流程
4.1.2 安全事故調查流程
4.1.3 安全事故處理流程
4.2 企業産品質量控製
4.2.1 産品質量檢驗流程
4.2.2 産品召迴管理流程
4.3 環境保護與資源節約控製
4.3.1 三廢綜閤治理流程
4.3.2 汙染事故處理流程
4.4 促進就業與員工權益保護
4.4.1 員工權益保護管理流程
4.4.2 員工職業健康監護流程

第5章 企業內部控製流程--企業文化
5.1 企業文化建設
5.1.1 企業文化建設流程
5.1.2 企業文化宣傳流程
5.2 企業文化評估
5.2.1 企業文化評估流程
5.2.2 企業文化創新流程

第6章 企業內部控製流程--資金活動
6.1 籌資業務控製
6.1.1 籌資業務管理流程
6.1.2 籌資授權批準流程
6.1.3 籌資決策管理流程
6.1.4 籌資方案審批流程
6.1.5 籌資決策執行流程
6.1.6 籌資閤同訂立流程
6.1.7 籌資業務償付流程
6.1.8 股利發放管理流程
6.2 投資業務控製
6.2.1 投資評估分析流程
6.2.2 投資決策審批流程
6.2.3 投資評價管理流程
6.2.4 投資執行管理流程
6.2.5 投資收迴管理流程
6.2.6 投資轉讓管理流程
6.2.7 投資核銷管理流程
6.2.8 長期股權投資管理流程
6.2.9 項目追加投資業務流程
6.2.10 投資項目減值審批流程
6.2.11 子公司重大投資審核流程
6.2.12 子公司投資項目評估流程
6.3 資金營運控製
6.3.1 資金支付業務流程
6.3.2 資金授權審批流程
6.3.3 藉齣款項審批流程
6.3.4 銀行賬戶核對流程
6.3.5 票據領用管理流程
6.3.6 用章審批登記流程
6.4 並購交易控製
6.4.1 潛在並購交易審核流程
6.4.2 並購交易管理控製流程
6.4.3 《並購意嚮書》編製流程
6.4.4 《並購意嚮書》審核流程
6.4.5 《並購交易草案》編製流程
6.4.6 《並購交易草案》審核流程
6.4.7 並購交易項目審慎性調查流程
6.4.8 並購交易項目《審慎性調查報告》審議流程
6.4.9 交易目標公允價值評估流程
6.4.10 並購交易會計分錄審核流程
6.4.11 《並購交易會計處理分析報告》審核流程
6.5 衍生工具控製
6.5.1 衍生工具業務審批流程
6.5.2 衍生工具業務風險評估流程
6.5.3 衍生工具交易記錄審查流程
6.5.4 衍生工具交易檢查執行流程

第7章 企業內部控製流程---采購業務
7.1 請購與審批控製
7.1.1 請購審批業務流程
7.1.2 采購預算業務流程
7.2 采購與驗收控製
7.2.1 采購業務招標流程
7.2.2 供應商的評選流程
7.2.3 采購驗收業務流程
7.2.4 特殊采購處理流程
7.3 采購付款控製
7.3.1 付款審批業務流程
7.3.2 預付賬款管控流程
7.3.3 采購退貨業務流程

第8章 企業內部控製流程--資産管理
8.1 存貨管理
8.1.1 存貨采購請購流程
8.1.2 存貨采購管理流程
8.1.3 外購存貨驗收流程
8.1.4 存貨存放管理流程
8.1.5 已售商品退庫流程
8.1.6 存貨領用管理流程
8.1.7 存貨發齣業務流程
8.1.8 存貨盤點業務流程
8.2 固定資産管理
8.2.1 固定資産管理流程
8.2.2 固定資産請購流程
8.2.3 固定資産驗收流程
8.2.4 固定資産租賃流程
8.2.5 固定資産大修流程
8.2.6 固定資産投保流程
8.2.7 固定資産轉移流程
8.2.8 固定資産處置流程
8.2.9 固定資産報廢流程
8.2.10 固定資産計提摺舊審批流程
8.2.11 固定資産技術改造審批流程
8.3 無形資産管理
8.3.1 無形資産請購審批流程
8.3.2 無形資産管理業務流程
8.3.3 無形資産投資預算流程
8.3.4 無形資産交付驗收流程
8.3.5 無形資産檢查業務流程
8.3.6 無形資産處置管理流程
8.3.7 無形資産調撥管理流程
8.4 關聯交易控製
8.4.1 《關聯方名錄》編審流程
8.4.2 關聯交易記錄審查流程
8.4.3 重大關聯交易審核流程
8.4.4 關聯交易事項詢價流程
8.4.5 關聯交易會計報錶審核流程
8.4.6 關聯交易價格執行審核流程
8.4.7 關聯交易明細錶單編製流程
8.4.8 關聯交易信息披露管理流程

第9章 企業內部控製流程--銷售業務
9.1 銷售審批與定價控製
9.1.1 銷售業務審批流程
9.1.2 銷售閤同審批流程
9.1.3 銷售定價業務流程
9.2 銷售發貨與收款控製
9.2.1 銷售發貨業務流程
9.2.2 銷售退迴管理流程
9.2.3 銷售收款業務流程
9.2.4 賒銷業務管控流程

第10章 企業內部控製流程--研究與開發
10.1 立項與研究控製
10.1.1 研發項目立項管理流程
10.1.2 研發項目評估論證流程
10.1.3 研發項目審批決策流程
10.1.4 研發項目過程管理流程
10.1.5 委托研發項目管理流程
10.1.6 閤作研發項目管理流程
10.1.7 研發項目驗收管理流程
10.2 開發與保護控製
10.2.1 研發成果開發流程
10.2.2 新品試製管理流程

第11章 企業內部控製流程--工程項目
11.1 工程立項控製
11.1.1 工程項目業務流程
11.1.2 工程項目審批流程
11.2 工程招標控製
11.2.1 項目評價分析流程
11.2.2 工程項目招標流程
11.2.3 項目發包控製流程
11.3 工程造價控製
11.3.1 項目概預算編製流程
11.3.2 項目概預算審核流程
11.4 工程建設控製
11.4.1 工程進度價款支付流程
11.4.2 工程項目材料采購流程
11.4.3 重大工程項目變更流程
11.4.4 減值準備計提審批流程
11.4.5 工程項目質量控製流程
11.4.6 工程項目安全控製流程
11.4.7 工程項目進度控製流程
11.5 工程驗收控製
11.5.1 工程竣工決算流程
11.5.2 竣工清理管理流程
11.5.3 工程竣工驗收流程
11.5.4 工程項目後評估流程

第12章 企業內部控製流程--擔保業務
12.1 調查評估與審批控製
12.1.1 擔保業務綜閤管理流程
12.1.2 擔保業務風險評估流程
12.1.3 擔保業務審核批準流程
12.2 擔保執行與監控
12.2.1 擔保項目跟蹤監督流程
12.2.2 擔保項目信息披露流程

第13章 企業內部控製流程--業務外包
13.1 承包方選擇控製
13.1.1 核心業務外包申請流程
13.1.2 非核心業務外包申請流程
13.1.3 外包業務計劃書審核流程
13.1.4 承包方資質審查流程
13.2 業務外包實施控製
13.2.1 業務外包管理控製流程
13.2.2 承包方存貨盤點流程
13.2.3 外包業務索賠申請流程
13.2.4 承包商履約能力評估流程

第14章 企業內部控製流程--財務報告
14.1 財務報告編製控製
14.1.1 年度財務報告方案編製流程
14.1.2 重大影響交易會計處理流程
14.1.3 重大調賬事項報批流程
14.1.4 會計事項變更審議流程
14.1.5 《年度財務報告》編製流程
14.1.6 母子公司閤並抵銷分錄編製流程
14.1.7 母子公司《閤並財務報錶》編製流程
14.1.8 閤並會計報錶編製範圍變更流程
14.2 財務報告對外提供控製
14.2.1 會計師事務所評選審核流程
14.2.2 會計師事務所《初步審計意見》審批流程
14.2.3 審計委員會意見和建議審批流程
14.2.4 《年度財務報告》信息披露審批流程

第15章 企業內部控製流程--全麵預算
15.1 預算編製控製
15.1.1 預算工作業務流程
15.1.2 預算業務授權流程
15.1.3 預算編製業務流程
15.1.4 《預算草案》編報流程
15.2 預算執行控製
15.2.1 預算執行報告流程
15.2.2 預算調整審批流程
15.2.3 超預算支付審批流程
15.3 預算考核控製
15.3.1 預算執行分析流程
15.3.2 預算執行考核流程

第16章 企業內部控製流程--閤同管理
16.1 閤同編製與審核控製
16.1.1 閤同管理流程
16.1.2 閤同談判流程
16.1.3 閤同擬定流程
16.1.4 閤同審核流程
16.2 閤同訂立控製
16.2.1 閤同簽定流程
16.2.2 閤同登記流程
16.3 閤同履行控製
16.3.1 閤同變更解除流程
16.3.2 閤同糾紛處理流程

第17章 企業內部控製流程--內部信息傳遞
17.1 內部報告形成控製
17.1.1 內部報告形成流程
17.1.2 內部報告審核流程
17.1.3 信息收集整理流程
17.1.4 信息分析管理流程
17.2 內部報告使用控製
17.2.1 內部報告使用流程
17.2.2 內部報告保管流程

第18章 企業內部控製流程--信息係統
18.1 信息係統開發控製
18.1.1 信息係統戰略規劃流程
18.1.2 信息係統政策製定流程
18.1.3 信息係統自行開發流程
18.1.4 信息係統開發招標流程
18.1.5 信息係統功能變更流程
18.2 信息係統運行與維護控製
18.2.1 硬件設備更新修復申請流程
18.2.2 信息化會計檔案的管理流程
18.2.3 會計信息管理人員操作流程
附錄1 企業內部控製基本規範
附錄2 企業內部控製應用指引

前言/序言

弗布剋企業內控手冊係列：企業內部控製流程手冊（第2版）—— 體係化構建與優化企業管控基石 在瞬息萬變的商業環境中，穩健的內部控製體係已成為企業可持續發展和抵禦風險的生命綫。本書，《弗布剋企業內控手冊係列：企業內部控製流程手冊（第2版）》，正是為緻力於構建、優化並落地一套科學、高效、適應時代發展需求的內部控製體係的企業管理者、財務人員、風險控製專業人士以及相關從業人員精心打造的權威指南。它不是理論的堆砌，而是實操的集閤，旨在為企業提供一套可復製、可執行的內部控製流程框架，幫助企業在閤規經營、提升效率、降低風險、保障資産安全等方麵邁上新颱階。 本書的定位與核心價值： 本書的核心價值在於其體係化、流程化和實操性。它將抽象的內部控製理念轉化為清晰、可操作的流程設計，覆蓋企業運營的各個關鍵環節。不同於一般性的內控培訓或零散的文章，本書提供的是一個完整的、可藉鑒的內控體係藍圖。無論企業處於初創階段，需要搭建基礎框架；還是成熟企業，麵臨優化升級挑戰；亦或是應對日益復雜的閤規要求，本書都能提供切實可行的解決方案。 為何選擇第二版？—— 聚焦時代需求，升級內控實踐 第二版是對第一版內容的深化與革新，充分吸納瞭近些年來國內外在內部控製領域的新理論、新實踐以及監管要求的最新動態。我們深刻理解到，內部控製並非一成不變的教條，而是需要隨著外部環境、技術發展和企業戰略的調整而不斷演進。因此，第二版在保留核心精髓的基礎上，重點關注以下方麵的升級： 融入最新的監管趨勢與閤規要求： 隨著國傢對企業治理和風險管理的重視程度不斷提升，一係列新的法律法規和監管指引不斷齣颱。第二版緊密跟蹤這些變化，將最新的閤規要求融入到相應的內控流程設計中，幫助企業有效規避閤規風險，提升整體閤規水平。 強化風險導嚮的內控設計： 風險是內控的齣發點和落腳點。第二版更加強調以風險評估為基礎，進行內控流程的設計和優化。這包括更係統化的風險識彆、分析、評估方法，以及如何將風險評估結果有效轉化為具體的控製活動，實現風險與效益的平衡。 突齣數字化與技術賦能： 在數字化浪潮席捲之下，內部控製也亟需藉助新技術實現智能化、自動化和高效化。第二版將探討如何在不同業務流程中嵌入技術手段，例如利用數據分析進行異常交易監控，運用流程自動化工具提升效率，以及如何構建信息安全控製體係等，助力企業邁嚮智慧內控。 關注新興業務與業態的內控挑戰： 隨著商業模式的不斷創新，企業麵臨的內控挑戰也日益多樣化。第二版將針對一些新興業務領域，如互聯網金融、平颱經濟、跨境電商等，探討其特有的風險點和相應的內控策略，為企業的業務拓展提供更具前瞻性的指導。 優化流程敘述與可視化呈現： 為瞭便於讀者理解和落地，第二版在流程描述上力求更清晰、更具條理性。同時，將引入更多的流程圖、錶格和案例分析，通過可視化手段，讓復雜的內控流程一目瞭然，便於企業對照學習和實施。 本書的主要內容模塊解析： 本書並非簡單地羅列控製點，而是圍繞企業經營活動的脈絡，係統性地設計瞭多個相互關聯、層層遞進的內控流程模塊。每一個模塊都遵循“識彆風險——設計控製——執行控製——監督評估”的閉環邏輯，旨在構建一個全麵、有效的內部控製體係。 第一部分：企業內部控製基礎理論與框架 在正式進入具體流程之前，本書首先為讀者構建紮實的理論基礎。這部分內容將深入淺齣地闡述： 內部控製的定義、目標與重要性： 強調內部控製在企業治理、風險管理、閤規經營中的核心地位，以及其對企業價值實現的驅動作用。 COSO內部控製框架解讀： 深入解析公認的COSO內部控製——整閤框架，包括控製環境、風險評估、控製活動、信息與溝通、以及監督五要素，並結閤中國企業的實際情況進行解讀，提供可藉鑒的落地思路。 企業內部控製體係的構建原則： 介紹構建一套有效內控體係應遵循的關鍵原則，如全麵性、重要性、風險導嚮、成本效益、適應性等。 內部控製的最新發展趨勢： 探討數字化、智能化、ESG（環境、社會、治理）等對內部控製提齣的新要求和新方嚮。 第二部分：關鍵業務流程的內部控製設計 這部分是本書的核心，將企業運營中的關鍵業務流程逐一拆解，並為其量身定製詳細的內部控製流程。每一項流程都將包含： 流程概述與目標： 清晰界定該流程的範圍、目的以及期望達成的內控效果。 關鍵風險點識彆： 深入剖析在該流程中可能存在的各類風險，包括操作風險、財務風險、閤規風險、信息安全風險等。 控製活動設計： 針對識彆齣的風險，設計具體的、可操作的控製活動。這可能包括： 授權與審批控製： 明確各項業務的授權級彆、審批權限，以及審批流程。 職責分離控製： 強調不同崗位職責的閤理劃分，避免一人獨攬，防範舞弊。 憑證與記錄控製： 規範各類憑證的填寫、傳遞、保管，確保信息記錄的完整性、準確性和及時性。 實物與資産安全控製： 針對固定資産、存貨、現金等實物資産，設計有效的盤點、保管、使用控製措施。 信息係統控製： 規範信息係統的訪問權限、數據輸入驗證、係統變更管理等，保障信息係統的安全與可靠。 監督與復核控製： 設計獨立的檢查、復核機製，對關鍵環節進行監督，及時發現和糾正偏差。 控製流程圖示： 以可視化的流程圖形式展示完整的控製流程，便於讀者理解和執行。 崗位職責與操作指引： 明確不同崗位在內控流程中的具體職責和操作要點。 典型案例與注意事項： 結閤實際案例，說明流程的落地情況，並提示在執行過程中可能遇到的問題及應對策略。 具體模塊可能涵蓋（但不限於）： 1. 采購流程控製： 從供應商選擇、采購申請、訂單簽訂、收貨驗收、付款結算等全流程的風險防範。 2. 銷售與收款流程控製： 客戶信用評估、訂單處理、發貨管理、銷售發票開具、貨款迴收、信用期管理等。 3. 存貨管理控製： 存貨的入庫、齣庫、盤點、計量、保管、報廢等環節的控製。 4. 固定資産管理控製： 固定資産的購置、驗收、登記、使用、維護、處置等環節的控製。 5. 人力資源管理控製： 招聘、錄用、薪酬福利、績效考核、離職等關鍵環節的閤規與風險控製。 6. 財務報告與披露控製： 確保財務信息的真實性、準確性、完整性，以及信息披露的閤規性。 7. 資金管理控製： 銀行賬戶管理、支付結算、票據管理、融資授信等關鍵環節的風險控製。 8. 項目投資與研發控製： 項目立項、預算管理、執行過程監控、項目評估等。 9. 信息係統使用與安全控製： 用戶權限管理、數據安全、係統變更、災難恢復等。 10. 內部審計與閤規監督： 建立獨立的內部監督機製，對各項內控流程的有效性進行評估。 第三部分：內部控製的執行、監督與持續改進 再好的內控流程，如果不能有效執行並持續改進，其價值將大打摺扣。這部分內容將聚焦於： 內部控製的落地與推行： 如何將內控手冊轉化為實際行動，包括培訓宣導、製度落實、文化建設等。 內部控製的監督與檢查： 建立常態化的內控監督機製，包括日常監督、專項檢查、內部審計等。 內部控製的評估與評價： 如何科學地評估內控體係的有效性，識彆存在的問題和不足。 內部控製的持續改進： 結閤評估結果，製定改進計劃，不斷優化內控流程，使其適應企業發展和外部環境的變化。 內部控製與風險管理、閤規管理的關係： 闡述三者之間的內在聯係和協同作用，構建一體化的風險管理體係。 本書的特色與優勢： 高度的實操性： 每一項控製流程都經過精心設計，力求易於理解和執行，並配以詳細的操作指引。 體係化的框架： 提供一個完整的內控體係構建框架，幫助企業從整體上把握內控建設。 麵嚮全員的視角： 內容覆蓋管理層、中層管理者及一綫操作人員，有助於提升全體員工的內控意識和責任感。 與時俱進的更新： 第二版充分 반영 瞭最新的管理理念和技術發展，為企業提供前瞻性的指導。 專業的知識體係： 匯集瞭多位在內部控製、風險管理、財務管理等領域的專傢智慧，內容嚴謹、專業。 可定製性： 雖然提供瞭一套通用框架，但本書的設計也考慮到瞭不同企業的差異化需求，鼓勵企業根據自身情況進行調整和優化。 誰應該閱讀本書？ 企業董事長、CEO、高級管理人員： 瞭解構建有效內控體係對企業戰略實現和風險控製的重要性，掌握決策方嚮。 CFO、財務總監、財務經理： 負責財務流程的控製設計與執行，本書是提升財務管理水平的必備工具。 閤規部門負責人、風險管理部門負責人： 體係化地構建和優化企業風險管理與閤規框架。 內部審計部門： 為內審工作提供方法論和檢查依據，提升審計的有效性。 法務部門、人力資源部門、運營部門的管理者： 瞭解本部門在整體內控體係中的職責和風險點。 企業內部控製、風險管理、閤規領域的谘詢顧問： 獲取最新的理論知識和實操案例。 有誌於提升企業管理水平的創業者和中小企業管理者： 搭建基礎的內控框架，為企業長遠發展奠定基石。 總結： 《弗布剋企業內控手冊係列：企業內部控製流程手冊（第2版）》 不僅是一本技術性的操作指南，更是一份關於企業治理與風險管理的戰略性參考。通過係統地學習和應用本書的內容，企業將能夠： 構建一套嚴密而高效的內部控製體係， 有效防範和化解各類經營風險。 提升運營效率， 優化業務流程，減少不必要的損耗。 強化閤規經營， 滿足日益嚴格的監管要求，避免不必要的法律風險。 保障資産安全， 確保企業資源的有效利用和保值增值。 提升企業治理水平， 增強投資者信心，促進企業可持續發展。 本書的齣版，標誌著企業內部控製實踐進入瞭一個更加精細化、係統化、智能化的新階段。我們誠摯地邀請您一同探索，如何將本書中的寶貴內容轉化為您企業發展的強大驅動力。

評分☆☆☆☆☆

在閱讀任何一本關於企業管理的書籍時，我總會特彆留意其中關於“人纔培養”和“企業文化建設”的部分。因為我認為，再好的製度和流程，最終的執行者還是人。而一個積極嚮上、充滿活力的企業文化，是激發員工潛能、提升整體績效的關鍵。我期待在這本《弗布剋企業內控手冊係列：企業內部控製流程手冊（第2版）》中，能夠找到關於如何識彆和吸引優秀人纔，如何進行有效的員工培訓和職業發展規劃，以及如何塑造一種鼓勵創新、注重團隊閤作的企業文化的具體指導。書中是否有關於“員工敬業度提升”或者“績效管理體係優化”的章節，對我來說尤為重要。我深信，隻有把人纔這一核心資源激活，企業纔能真正實現可持續發展。此外，我也想瞭解一下書中關於“企業社會責任”和“閤規經營”的內容，這對於建立良好的企業形象和履行社會義務至關重要。

評分☆☆☆☆☆

我最近收到瞭一本名為《弗布剋企業內控手冊係列：企業內部控製流程手冊（第2版）》的書，雖然我還沒來得及深入閱讀，但從目錄和一些抽樣閱讀的內容來看，這本書似乎是一本非常實用的企業管理工具書。它涵蓋瞭企業運營的方方麵麵，從財務、人力資源到生産、銷售，似乎都有一套完整的流程指導。我特彆關注到其中關於風險評估和內部審計的部分，這對於任何一傢希望穩健發展的企業來說都是至關重要的。這本書的語言風格比較嚴謹，但同時又力求清晰易懂，這對於非專業人士來說也是一大福音。我相信，如果能真正消化書中的內容，並將其應用到實際工作中，一定能極大地提升企業的管理水平和運營效率。我尤其期待書中關於“關鍵控製點識彆”和“內控流程優化”的章節，這正是我目前工作中最需要解決的問題。這本書的齣版，對於那些正在努力建立和完善內部控製體係的企業來說，無疑是雪中送炭。它的全麵性和係統性，為企業提供瞭一個清晰的行動路綫圖，能夠幫助企業在復雜多變的商業環境中保持競爭力，規避潛在的風險。

評分☆☆☆☆☆

這本書以其厚重的篇幅和詳盡的章節劃分，給人一種“內容豐富、學究氣十足”的第一印象。我個人對企業戰略規劃和執行力方麵的內容比較感興趣，所以我會先從這幾章入手。我希望這本書能提供一些切實可行的方法論，幫助企業在製定宏偉藍圖之後，如何將其有效地落地，並轉化為實際的績效。尤其是關於如何建立一套有效的激勵機製，來驅動員工積極性，並確保戰略目標得到層層分解和貫徹執行，這一點對我來說至關重要。另外，書中關於“跨部門協作”和“信息共享平颱建設”的章節，也引起瞭我的注意，因為這往往是許多企業在發展過程中麵臨的瓶頸。如果這本書能在這方麵提供一些創新的思路和可藉鑒的案例，那將是對我工作極大的幫助。我還在思考，書中是否會涉及到一些關於“敏捷管理”和“數字化轉型”在企業內部控製中的應用，這將會是一個非常前沿且有價值的討論點。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，一個成功的企業，其內部的運行機製必須像一颱精密的機器一樣順暢。而《弗布剋企業內控手冊係列：企業內部控製流程手冊（第2版）》這本書，似乎就是為打造這樣一颱“機器”而量身定做的。我主要對其中關於“質量管理體係”和“供應鏈優化”的內容感到好奇。在當前高度競爭的市場環境下，産品質量和供應鏈的穩定性直接關係到企業的生死存亡。我希望能在這本書中找到關於如何建立一套嚴謹的質量監控流程，以及如何與供應商建立長期穩定的閤作關係，從而降低運營成本、提高客戶滿意度的寶貴經驗。書中是否有關於“綠色供應鏈”或者“可持續發展”方麵的指導，也值得我去探索。這些內容不僅關乎企業的短期效益，更關乎其長遠的可持續發展。此外，我對書中關於“客戶關係管理”和“市場營銷策略”的章節也抱有期待，希望能從中獲得一些啓發，以便更好地理解客戶需求，並製定齣更具針對性的營銷方案。

評分☆☆☆☆☆

我對這本書的整體結構和編排方式非常感興趣。看起來，它試圖用一種非常係統化的方式來構建一個企業的內部控製框架。我一直對“財務風險管理”和“法律閤規性”這兩個領域非常關注，因為它們直接關係到企業的生存和發展。我希望這本書能提供一些關於如何識彆、評估和控製財務風險的實用工具和方法，例如關於內部審計、財務報錶分析以及資金安全方麵的建議。同時，我也期待書中能對企業在運營過程中可能遇到的各種法律風險進行詳細闡述，並提供相應的規避策略，比如閤同審查、知識産權保護以及勞動法律閤規等方麵的內容。我想知道，書中是否會涉及到一些關於“反舞弊機製”的建立和執行，以及如何利用技術手段來加強內控的有效性。如果這本書能夠在這兩個方麵提供清晰的指導，對於我所在的企業來說，將會非常有價值。

評分☆☆☆☆☆

正在學習，應該有幫助。

評分☆☆☆☆☆

自我學習的一本書，還沒有看，但覺得對我有幫助

評分☆☆☆☆☆

內部流程控製很好的一本書

評分☆☆☆☆☆

書箱是人類進步的階梯，知識就是力量。

評分☆☆☆☆☆

都是流程圖，適閤有一定理論基礎的人

評分☆☆☆☆☆

東西不錯，送貨很快，不愧是大品牌！

評分☆☆☆☆☆

物流送貨速度快服務好。

評分☆☆☆☆☆

這個確實很好！質量好，設計漂亮！非常實用，值得信賴，值得擁有，值得購買！

評分☆☆☆☆☆

書比預期中晚到瞭，但書質量蠻好，值得買.