新手学纳税（全新职场案例版） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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柳海燕 著

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• 税务
• 个人所得税
• 企业所得税
• 财务
• 会计
• 职场
• 税务入门
• 案例分析
• 税务实务
• 新手指南

出版社： 中国铁道出版社

ISBN：9787113234126

版次：1

商品编码：12175117

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-09-01

用纸：胶版纸

页数：264

字数：237000

产品特色

编辑推荐

***零基础会计到CFO的升值指南
***新颖 营改增新政后的税务处理，即学即会
***全面 严格按照据会计准则，学习不同税种的缴纳和计算方式
*** 轻松 模拟职场人物，再现真实的工作场景，缓解枯燥的学习气氛
*** 易学 图表+案例，带你漫游缴税全流程

内容简介

本书以讲故事的方式将公司纳税业务的各个方面一一道来，叙述细致，从一个刚刚入门的会计新手的角度，将会计的日常工作融入每一天的具体事例中，使读者可以跟着书中人物一起面对新手在纳税工作中可能遇到的问题，并共同想办法解决问题，从而提高自己的业务水平，成长为一个合格的财务人员。

作者简介

柳海燕，山东省青岛莱西市人。现于滨州学院经济与管理系财务管理教研室任教，在多年的教学工作中，深受学生的好评。并先后在*期刊发表数篇论文，申请通过了多项科研课题，作为管理会计重点课程负责人，申请的管理会计列为校级重点课程，并且管理会计已成为2012年度滨州学院财务管理本科专业重点课程群中的课程之一。

目录

第1章 公司开业，理解税务常识
1.1 公司成立应交什么税 1
1.2 明白税法的含义 4
1.3 税法的十大原则 5
1.4 税法的构成要素 6
1.5 一定要“按时”交税 8
1.6 税种记清楚，纳税申报好 10
1.6.1 国税、地税细细讲 10
1.6.2 国税申报示范 11
1.6.3 地税申报示范 15
1.6.4 地税申报的延续：有税申报 17
1.6.5 无税申报 19
1.7 经验总结 21


表1.1 纳税人税种登记表 2
表1.2 税法分类 3
表1.3 税法与税收的关系 4
表1.4 税法的基本原则 5
表1.5 税率形式 7
表1.6 税种分类 8
表1.7 税务机关的税收管辖权 11




第2章 最重要的税种：增值税
2.1 专门介绍增值税 22
2.2 发票票样认真看 23
2.3 征收范围要界定 26
2.4 增值税征收范围的特别规定 28
2.5 哪些收入不征收增值税 29
2.6 税率分类弄明白 31
2.6.1 税法中适用13%税率的税目 31
2.6.2 税法中适用11%税率的税目 32
2.6.3 税法中适用6%税率的税目 32
2.6.4 税法中适用零税率的税目 32
2.7 抵扣运费有方式 33
2.8 算税公式需牢记 35
2.9 进项税额、销项税额和应纳增值税额 36
2.9.1 进项税额 36
2.9.2 销项税额 36
2.9.3 应纳增值税额 37
2.10 计算完成写分录 40
2.11 区分一般纳税人和小规模纳税人 42
2.12 以折扣方式销售货物如何纳税 44
2.13 以旧换新方式如何纳税 44
2.14 还本销售如何纳税 45
2.15 包装物押金的税务处理 46
2.16 小规模纳税人介绍 48
2.17 填制报表有技巧 50
2.17.1 增值税纳税申报表填制注意事项 51
2.17.2 增值税纳税申报表附列资料（附表一）注意事项 58
2.17.3 增值税纳税申报表附列资料（附表二）注意事项 60
2.17.4 辅导期纳税人与管理办法规定 62
2.18 专用发票巧规定 64
2.18.1 增值税专用发票使用规定 65
2.18.2 丢失增值税专用发票处理 66
2.18.3 发票开具与管理的法律责任 67
2.19 优惠政策不会少 69
2.20 每章小练 71
2.21 经验总结 73






表2.1 北京市国税发票一览表 24
表2.2 生产型增值税与消费型增值税的区别 27
表2.3 一般纳税人与小规模纳税人 42
表2.4 折扣方式的处理 44
表2.5 增值税纳税申报表（适用于一般纳税人） 51
表2.6 增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）范例 57
表2.7 增值税纳税申报表附列资料（附表一） 58
表2.8 增值税纳税申报表附列资料（附表二） 60
表2.9 增值税的优惠政策 70


第3章 有收入就要纳税：企业所得税
3.1 关注企业所得税 74
3.1.1 企业所得税（季度）的纳税申报表 74
3.1.2 企业所得税的内容 76
3.1.3 企业所得税税率表 77
3.2 一般收入的确认 77
3.3 特殊收入的确认 79
3.4 收入确认的时间 81
3.5 不征税的收入 84
3.6 免税收入 84
3.7 核算税率得仔细 85
3.7.1 计算企业所得税实例 86
3.7.2 杨会计收藏的精华题 88
3.8 纳税申报表的填写 90
3.9 扣除项目得认清 102
3.9.1 合理工资薪金 102
3.9.2 职工福利费、工会经费和职工教育经费 103
3.9.3 社会保险费 104
3.9.4 利息费用 105
3.9.5 借款费用 105
3.9.6 汇兑损失和业务招待费 106
3.9.7 广告费和业务宣传费 107
3.9.8 环境保护专项资金和租赁费 108
3.9.9 劳动保护费和公益性捐赠支出 108
3.9.10 有关资产的费用和总机构分摊的费用 109
3.9.11 资产损失 109
3.9.12 其他项目和手续费及佣金支出 111
3.10 企业所得税具体的扣除范围 111
3.11 纳税调整很特别 114
3.11.1 调整范围 114
3.11.2 关联企业之间关联业务的税务处理 115
3.11.3 核定征收 115
3.11.4 加收利息 116
3.11.5 纳税期限 116
3.12 所得税的优惠政策 117
3.12.1 免征与减征优惠 117
3.12.2 高新技术企业优惠 119
3.12.3 小型微利企业优惠 120
3.12.4 加计扣除 120
3.12.5 创投企业优惠 121
3.12.6 加速折旧 122
3.12.7 减计收入 122
3.12.8 抵免应纳税额 122
3.12.9 民族自治地方的减免税 123
3.12.10 非居民企业税收优惠 123
3.12.11 其他有关行业的优惠 124
3.12.12 其他优惠 126
3.13 每章小练 127
3.14 经验总结 130


表3.1 企业所得税（季度）的纳税申报表 74
表3.2 居民企业与非居民企业比较表 76
表3.3 企业所得税税率表 77
表3.4 处置资产收入的确认表 80
表3.5 计税收入确认的时间 82
表3.6 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） 90
表3.7 收入明细表 92
表3.8 成本费用明细表 93
表3.9 附表三 纳税调整项目明细表 94
表3.10 附表四 企业所得税弥补亏损调整表 96
表3.11 附表五 税收优惠明细表 96
表3.12 附表六 境外所得税抵免计算明细表 98
表3.13 附表七 以公允价值计量资产纳税调整表 98
表3.14 附表八 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表 99
表3.15 附表九 资产折旧、摊销纳税调整明细表 99
表3.16 附表十 资产减值准备项目纳税调整表 100
表3.17 附表十一 长期股权投资所得（损失）明细表 101
表3.18 捐赠的类别 108
表3.19 自行计算扣除与审批扣除 109
表3.20 有效的内（外）部证据 110
表3.21 企业所得税的不征税收入及免税收入表 112
表3.22 企业所得税的成本扣除 112
表3.23 非居民企业税收优惠 123
表3.24 26 000的其他减免表 124
表3.25 不征税收入表 124
表3.26 过渡期的企业所得税优惠 127


第4章 个人所得税，按时缴纳好
4.1 谨记个税起征点 132
4.2 个税分类要明确 134
4.3 工资、薪金所得应纳税额的计算 136
4.4 劳务报酬所得应纳税额的计算 136
4.5 稿酬所得应纳税额的计算 137
4.6 特许权使用费所得 138
4.7 财产租赁所得 139
4.8 其他所得 140
4.9 内部退养人员的纳税计算 141
4.10 一次性奖金的计税方法 142
4.11 员工的赔偿金如何计税 143
4.12 加班费也要纳个税 144
4.13 劳务报酬也纳税 145
4.14 如有两笔多收入，个税核算要合并 146
4.14.1 一个人在两处以上取得收入的计税方法 146
4.14.2 免征个人所得税的收入 147
4.15 每章小练 149
4.16 经验总结 150


表4.1 个人所得税税率表（7级税率） 133
表4.2 劳动报酬的加成征收 137
表4.3 个人所得税的项目扣除 140


第5章 盘点消费税
5.1 大手笔的消费税 151
5.1.1 跟浩子一起计算化妆品的消费税 152
5.1.2 化妆品消费税税法规定及实例 153
5.2 赶紧戒烟，健康又省钱 154
5.2.1 跟浩子一起计算烟的消费税 154
5.2.2 烟的消费税税法规定 155
5.3 如何缴纳消费税，细细盘点有多少 155
5.3.1 杨会计讲税率 156
5.3.2 杨会计讲酒类消费税 158
5.4 消费税的一般计算 159
5.5 可以抵扣的消费税 160
5.5.1 可以抵扣消费税的范围 160
5.5.2 受托方代扣代缴消费税问题 161
5.5.3 跟浩子一起算一算 162
5.6 穿金戴银，“贵气”消费税 163
5.6.1 金银珠宝首饰的消费税 163
5.6.2 金银珠宝首饰的消费税计算 164
5.6.3 消费税的出口退税解答及实例 165
5.7 每章小练 168
5.8 经验总结 170


表5.1 消费税的税目税率表 156
表5.2 委托加工缴纳消费税 162
表5.3 有进出口经营权的外贸企业和生产企业的消费税退免税 165


第6章 营业税改征增值税
6.1 简单介绍营改增 171
6.1.1 营改增的征税范围 171
6.1.2 营改增涉及的税目 172
6.2 纳税人和扣缴义务人 174
6.2.1 纳税人的分类 174
6.2.2 纳税期限 175
6.3 纳税地点和纳税义务发生时间 176
6.3.1 纳税地点 176
6.3.2 纳税义务发生时间 176
6.4 税收优惠政策 177
6.4.1 不征收增值税项目 177
6.4.2 税收减免规定 177
6.5 应纳税额的计算 178
6.5.1 增值税税率 178
6.5.2 应纳税额的计算 178
6.5.3 特殊规定 181
6.6 每章小练 182
6.7 经验总结 183

第7章 与房有关的税种
7.1 房子涉税环节 184
7.2 房产税的征收范围 185
7.2.1 房产税的纳税义务人 185
7.2.2 房产税的征税范围 185
7.3 房产税的特殊规定 186
7.4 房产税的优惠政策 187
7.5 土地增值部分的征税范围 189
7.6 应税收入的确定 190
7.6.1 新建房产转让时可扣除的项目 190
7.6.2 存量房地产可扣除的项目 191
7.6.3 计算土地增值额时可扣除税金的具体规定 193
7.6.4 旧房及建筑物的评估价格 193
7.7 土地增值税的计算 193
7.7.1 计算土地增值额 193
7.7.2 计算应纳税额 194
7.8 缴纳契税 195
7.8.1 契税的计算 195
7.8.2 房产税的计算实例 196
7.9 办公、个人两用房，计税区别要分明 198
7.10 每章小练 199
7.11 经验总结 200


表7.1 土地增值税的征免 189
表7.2 土地增值税税率 190
表7.3 房产扣除项目的具体规定 192
表7.4 计算土地增值额时可扣除的税金 193
表7.5 土地增值税的计算步骤 194
表7.6 转让房产的纳税情况 195
表7.7 契税的纳税人计算表 196
表7.8 契税的纳税申报与缴纳 196
表7.9 土地增值税中对个人房屋的优惠 198



第8章 城建税及教育费附加
8.1 城建税的税率和计算方法 201
8.1.1 城建税的税率 201
8.1.2 城建税应纳税额的计算 202
8.1.3 征收管理与纳税申报 202
8.2 城建税的征收方法 203
8.3 教育费附加的征收办法 204
8.4 每章小练 205
8.5 经验总结 206


表8.1 城市维护建设税税率表 201


第9章 印花税
9.1 征收范围弄明白 207
9.1.1 经济合同 208
9.1.2 产权转移书据 208
9.1.3 营业账簿 208
9.1.4 权利许可证照 209
9.1.5 财政部门确定征税的其他凭证 209
9.2 印花税率各不同 209
9.3 如何计算印花税 210
9.3.1 全额计税的合同种类及实例 210
9.3.2 两种余额计税的合同及实例 213
9.4 印花税的优惠政策 214
9.5 印花税的贴花与处罚 217
9.5.1 自行贴花纳税法 217
9.5.2 汇贴或汇缴纳税法 217
9.5.3 违章处罚 217
9.6 每章小练 218
9.7 经验总结 219


表9.1 各种凭证的印花税税率 209





第10章 关税和车船税的缴纳
10.1 一辆进口车，税种何其多 221
10.2 关税的完税价格 222
10.2.1 一般进口货物的完税价格的计量依据 222
10.2.2 特殊进口货物完税价格的计量依据 223
10.2.3 运往境外修理的货物完税价格的计量依据 223
10.2.4 运往境外加工的货物完税价格的计量依据 223
10.2.5 予以补税的减免税货物完税价格的计量 223
10.2.6 出口货物的完税价格计量依据 224
10.2.7 以一般陆、空、海运方式进口货物运费和保险费的实际支出
费用的计算依据 224
10.2.8 以其他方式进口货物的计算依据 225
10.3 购车需交多少税 225
10.4 关税税收优惠 229
10.5 每年必交车船税 231
10.6 车船税计算公式 232
10.6.1 计算车船税 233
10.6.2 特殊计算 234
10.6.3 车船税的税收优惠政策 234
10.7 每章小练 235
10.8 经验总结 236


表10.1 关税的分类 222
表10.2 出口货物的完税价格 224
表10.3 车船税的税率 231
表10.4 北京的车船税税额表 232

第11章 城镇土地使用税和耕地占用税
11.1 城镇土地使用税的征税范围 237
11.2 土地使用税的税率和计税依据 238
11.3 应纳税额的计算方法 238
11.3.1 城镇土地使用税计算实例 238
11.3.2 城镇土地使用税的缴税时间 239
11.4 占用耕地得交税 240
11.4.1 耕地占用税纳税义务人 240
11.4.2 征税范围 241
11.4.3 税率、计税依据和应纳税额的计算 241
11.5 应纳税额怎么算 242
11.5.1 耕地占用税应纳税额的计算 242
11.5.2 耕地占用税的税收优惠政策 242
11.6 城镇土地使用税和耕地占用税的区别与联系 243
11.7 本章小练 244
11.8 经验总结 245


表11.1 城镇土地使用税纳税义务发生时间 240

前言/序言

本书从一个公司开始注册讲起，学习国家关于税务方面的各种规定，尤其是常见的几大税种（增值税、企业所得税、个人所得税、消费税等），都给出具体的纳税计算方法。
笔者在写作时，注意了如下几点。
（1）纳税工作本身比较枯燥，学习起来也是如此，因此本书在编写的过程中引入两个主人公，通过他们的对话，缓解枯燥的气氛，让读者阅读起来更加轻松愉悦。
（2）针对每个税种，都给出现实的案例，让读者能够模仿，直接应用于实际工作中。
（3）税务设计的规定比较多，如果大段文字阅读，会很乏味，因此笔者特意制作了很多图表，这样学习起来能更加快捷。
（4）对于关键章节，本书给出了若干习题，帮助读者巩固本章内容，提高对纳税知识的理解。
读者对象：

? 中小企业老板，个体工商户。
? 会计相关从业人员。
? 企业中层管理者和项目经理。
? 会计专业的学生。本书由滨州学院的柳海燕负责编写，全书共分为11章，介绍十多种常见的税务处理方法，具体章节内容如下。
第1章 公司开业，理解税务常识：作为本书的开篇，引入纳税的基本概念。
第2章 重要的税种：增值税，这是当前比较重要的一个税种，涉及多种行业，本书给出了不同行业的纳税计算方法。
第3章 有收入就要纳税：企业所得税：本章首先讲解了所得税的概念，然后针对一般收入和特殊收入分别进行了介绍。
第4章 个人所得税，按时缴纳：针对工资收入、劳务收入、稿费收入、财产租赁收入、奖金收入、加班费收入等项目，分别给出了计税方法。
第5章 盘点消费税：讲解了普通物品的消费税和奢侈品消费税的计税方法。
第6章 营业税改征增值税：针对运输业、娱乐业、文化体育业、农业、教育业等十多个行业，给出了相关的计税方法。
第7章 与房有关的税种：讲解了房产税、土地增值税、契税的征收办法，同时也介绍了房产税的一些特殊规定。
第8章 城建税及教育费附加：讲解了城建税及教育费附加的计算方法。
第9章 印花税：讲解了印花税的征收办法、优惠政策与处罚方法。
第10章 关税和车船税的缴纳：讲解了进口货物的纳税方式，也就是关税的计算方法。
第11章 城镇土地使用税和耕地占用税：讲解了城镇土地使用税和耕地占用税的计算方法。

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评分☆☆☆☆☆

对于我们这些在市场营销或者销售一线的朋友来说，虽然直接接触财务报销的场景不多，但理解一些基本的成本构成和利润核算，对于我们制定更有效的营销策略至关重要。我知道很多营销活动都需要一定的预算，而这些预算的合规性以及是否能产生最佳的税务效益，是我们往往忽略的。例如，我们策划一场大型推广活动，涉及到的场地租赁、广告投放、礼品采购等，都需要考虑相关的税务处理。如果我对增值税的抵扣链条、发票的开具和接收有更清晰的认识，也许就能在预算控制和合规性上做得更好。我尤其希望书中能有一些关于“营改增”后，服务性行业在税务方面的具体变化和注意事项。另外，如果书中能提供一些关于如何通过合规的税务方式，优化企业营销成本的思路，那就更好了。比如，在选择供应商时，如何判断发票的合规性，或者在签订合同前，了解其中可能涉及的税费项目，这些都对我们工作有着实际的指导意义。简单来说，我希望这本书能让我从一个更加宏观和专业的角度去看待营销活动中的每一个环节，而不仅仅是创意和执行。

评分☆☆☆☆☆

作为一名长期从事人力资源工作者，我对薪资核算、社保公积金缴纳、以及个人所得税的计算和申报等环节有着深入的了解。但我总觉得在税务方面，尤其是企业所得税和增值税的方面，我仍然存在很多盲点。我希望通过阅读这本书，能够弥补我在这些方面的不足，更好地理解企业整体的税务运作。例如，我希望了解企业所得税的纳税申报流程，以及哪些费用是可以作为企业所得税的扣除项，这样在审核员工报销以及制定公司福利政策时，能够更加合理和合规。同时，我也对增值税的发票管理和税务风险有进一步的了解的渴望。我知道，作为HR，我们需要与财务部门紧密合作，如果我能对他们的工作有更深的理解，就能更好地协助他们，提高工作效率。这本书如果能提供一些关于企业税务合规性管理的案例，或者介绍一些常见的税务风险以及规避方法，那对我来说将非常有价值。我希望能从更专业的角度审视HR工作中的一些财务细节，并能为公司的整体税务健康贡献自己的力量。

评分☆☆☆☆☆

我一直以来都对金融和经济领域有着浓厚的兴趣，但总觉得自己在税务方面是块短板。每次看到新闻里报道的关于税收政策调整，或者公司内部关于税务筹划的讨论，都只能听个大概，无法深入理解其中的细节和逻辑。特别是在一些需要与财务部门打交道的场合，我常常因为对税务知识的欠缺而显得不够专业，甚至会产生误解。我希望能够通过学习，不仅掌握基本的税务概念，比如增值税、消费税、企业所得税的区别和计算方法，还能了解一些更进阶的税务筹划思路，比如如何合理规避税务风险，以及不同行业在税务处理上的侧重点。我期望这本书能够提供一些具有前瞻性的视角，不仅仅是讲解现有的税法，更能预测未来税收政策可能的发展趋势，帮助我提前做好准备。此外，我对书中是否能够包含一些不同规模、不同性质企业的实际案例分析很感兴趣，比如创业公司如何处理早期税务问题，大型企业如何进行税务合规性管理，以及跨国企业面临的税务挑战等等。如果能有这样的内容，无疑会极大地提升学习的实践性和指导意义，让我能够更好地理解和运用所学知识。

评分☆☆☆☆☆

我是一名刚毕业的大学生，即将踏入社会开始我的职业生涯。我知道作为一个职场新人，很多东西都需要从头学起，其中就包括各种各样的规章制度和财务流程。在学校里，我们学过一些基础的经济学和管理学知识，但对于实际工作中的税务问题，可以说是一无所知。我常常担心自己因为不了解税务知识，而在工作中犯下错误，给公司带来不必要的麻烦，甚至影响自己的职业发展。我希望能找到一本能够像一位经验丰富的导师一样，一步一步地引导我，从最基础的概念讲起，比如什么是税，为什么要有税，税是如何收取的。我希望它能用通俗易懂的语言，解释那些看似复杂的税务术语，并配以生动形象的图表和案例，让我能够轻松理解。特别是关于日常工作中会遇到的各种票据，比如发票、收据、凭证等，它们之间有什么区别，在使用时需要注意哪些事项，以及如何正确地进行报销等等。如果这本书能包含这些基础的、贴近实际生活的内容，一定会帮助我建立起扎实的税务基础，让我能够更快地适应职场生活，自信地面对未来的挑战。

评分☆☆☆☆☆

这套书简直是职场新人的福音！我刚入职不久，面对各种报销、发票、合同，还有那让人头疼的五险一金，简直一窍不通。每次听到同事们聊起“个税专项附加扣除”、“企业所得税汇算清缴”，我都感觉自己像个局外人。更别提一些基础的财务常识，比如发票的种类、如何报销、哪些费用是可以抵税的，我更是摸不着头脑。说实话，以前总觉得税务是个很遥远、很专业的事情，离我们普通职员的生活似乎没什么关系。但随着工作的深入，我发现无论你身处什么岗位，基本的税务知识都是必不可少的，它不仅关系到我们自身的合法权益，也影响着公司的运营效率。特别是那些刚走出校门、缺乏实践经验的朋友们，如果能提前了解一些税务的基本概念和流程，一定会少走很多弯路，工作起来也会更加得心应手。我一直很想找一本既能系统介绍税务知识，又能结合实际工作场景的书，可惜之前看的几本都过于理论化，要么就是晦涩难懂，让人望而却步。所以，当我看到这套书的宣传时，心里充满了期待，希望它能真正解决我在实际工作中遇到的困惑，帮助我快速建立起一个清晰的税务认知体系。

评分☆☆☆☆☆

内容一般。。。。。。。。。。

评分☆☆☆☆☆

书有破损

评分☆☆☆☆☆

书有破损

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这套书不错，对自己有帮助！

评分☆☆☆☆☆

不错的选择。。。。。

评分☆☆☆☆☆

书有破损

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还没怎么看呢！

评分☆☆☆☆☆

不错的选择。。。。。

评分☆☆☆☆☆

不错的选择。。。。。